附件1
昭通市水富市人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 昭通市水富市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市水富市人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
昭通市水富市人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
水富市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、依照法律规定提起公益诉讼；
5、对诉讼活动实行法律监督；
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8、法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、驻水富市公安局执法办案中心检察室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.服务中心大局，能动履职护航发展稳定。贯彻总体国家安全观，坚持胸怀大局，主动躬身入局，正确处理好检察工作“自转”与“公转”的关系。聚焦政治安全、社会安定、人民安宁，积极推进更高水平平安水富建设。充分释放检察效能，积极融入基层社会治理。忠实履行“公共利益代表”神圣职责，以实际行动回应“民之所盼”。
2.把握宪法定位，一体履职守护公平正义。紧扣法律监督职责，依法履行“四大检察”职能，主动回应人民群众期待的公平正义。刑事检察监督持续发力，共促公正司法。民事检察监督更加精准，共筑法检合力。行政检察监督全面深化，共助严格执法。公益诉讼检察稳步推进，共护“一江清水”。
3.践行司法为民，综合履职浇筑法治品牌。“面对面”听民意、“心贴心”解民忧，在检察实践中擦亮检察品牌、体现检察自信。零距离护航未成年人健康成长。依托“一滴水”未检工作室，将“一号检察建议”驰而不息抓下去。持续巩固群众信访件件有回复。秉持把“法”说透，把“理”讲清原则，持续做实群众信访“件件有回复”。有效推进行政争议实质性化解。坚持在监督纠错中实质性化解行政争议，努力实现“法结”“心结”双解。以法治之力护卫特殊群体权益。加强与妇联、民政、教育等部门沟通协作，关注困难妇女儿童等特殊群体，主动筛查发现司法救助线索，救助7人。
4.深化诉源治理，能动司法助推法治建设。“抓前端、治未病”，充分发挥融入式监督优势，阐释好习近平法治思想的检察实践。以检察建议推动源头治理。对检察履职过程中发现的苗头性、倾向性问题，发出各类检察建议，针对病灶精准处置，竭力实现从一案之问到一方之治。树立治罪与治理并重理念。认真落实认罪认罚从宽制度，强化自愿性、真实性审查，汇聚“外脑”智慧促专业履职。积极建立、应用“检察智库”，破除特定行业知识壁垒，提升检察办案专业化精细化能力。引领社会法治意识新风尚。全面贯彻落实“谁执法谁普法”的要求，自觉向人民群众传导检察工作背后的新理念。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制24人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8,301,820.98元，其中：一般公共预算6,076,820.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,225,000.00元。
与上年对比总收入减少23,149.68元，降低0.28%,主要原因分析：一般公共预算收入增加16,630.32元，2024年非同级财政拨款减少预算39,780.00元，出现提前退休转正退人员，统筹外部分减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6,076,820.98元，其中:本年收入6,076,820.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,076,820.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加16,630.32元，增长0.27%，主要原因分析：2024年人员工资调资及社会保障缴费基数变动。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8,301,820.98元。财政拨款安排支出6,076,820.98元，其中：基本支出5,546,820.98元，与上年对比增加16,630.32元，增长0.3%，主要原因分析：2024年人员工资调资及社会保障缴费变动；项目支出530,000.00元，增长0.00%，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行4,063,452.40元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督384,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费。
公共安全支出-检察-其他检察支出530,000.00元，主要用于检察业务综合保障经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出436,831.36元，主要用于单位基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,411.74元，主要用于单位工伤、失业保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗150,160.78元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助131,365.69元，主要用于公务员医疗补助开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,106.00元，主要用于大病补充医疗保险支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金362,493.01元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无与按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无与经济社会事业发展。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市水富市人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市水富市人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
昭通市水富市人民检察院2024年公务接待费预算为28,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为64次，共计接待375人次，与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市水富市人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为153,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费153,600.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
聘用制书记员经费项目预算绩效目标：项目的实施紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革，结合实际工作需要，在用人额度内研究核定预算年度聘用制书记员需求量，及时核实预算年度核定的聘用制书记员在职情况；根据《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法》，及时足额发放聘用制书记员工资，聘用制书记员工资兑现足额率100%；提高聘用制书记员管理科学化水平，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次，对已聘用制书记员开展年度考核，年度考核合格率85%，规范聘用制书记员管理工作，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市水富市人民检察院2024年机关运行经费安排722,383.00元，与上年对比减少5,545.95元，降低0.76%，主要原因分析：2024年人员减少，机关运行经费随之减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昭通市水富市人民检察院资产总额13,576,852.81元，其中，流动资产1,777,805.47元，固定资产11,799,047.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,008,220.97元，其中固定资产减少687,576.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
