附件1

昭通市人民检察院2024年预算公开目录

第一部分 昭通市人民检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昭通市人民检察院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昭通市人民检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昭通市人民检察院，作为国家法律监督机关，于1978年8月恢复重建，主要履行以下职责：

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、政治部。

所属单位12个，分别是：

1.昭通市人民检察院（机关）

2.昭通市昭阳区人民检察院

3.昭通市鲁甸县人民检察院

4.昭通市巧家县人民检察院

5.昭通市大关县人民检察院

6.昭通市盐津县人民检察院

7.昭通市永善县人民检察院

8.昭通市绥江县人民检察院

9.昭通市镇雄县人民检察院

10.昭通市彝良县人民检察院

11.昭通市威信县人民检察院

12.昭通市水富市人民检察院

（三）重点工作概述

1.坚持从政治上着眼，自觉落实好党的领导各项要求

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想凝心铸魂、指导检察实践、推动检察工作，教育引导全体检察人员不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格执行政法工作条例及省委实施细则，落实好重大事项请示报告制度，自觉把党的领导贯穿到检察工作和队伍建设全过程、各方面，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。

2.坚持从大局上着眼，紧扣全市中心任务履职尽责

紧紧围绕昭通推进“六大战略”、做好“产、城、人”三篇文章能动履行检察职能。坚决惩治各类刑事犯罪，积极参与扫黑除恶、反腐败、平安建设、乡村振兴、普法强基等重大部署，坚决守住安全发展底线。持续开展优化法治化营商环境专项行动，深化涉案企业合规改革，促进经济运行持续稳定向好。深入贯彻习近平生态文明思想，聚焦绿美昭通建设，综合履行检察职能，牢牢守住生态安全底线。深入推进诉源治理，促进社会治理体系和社会治理能力现代化。

3.坚持从为民上着眼，落实以人民为中心的发展思想

坚决惩治危害民生民利犯罪。深入实践新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化。紧盯人民群众急难愁盼问题，用足用好群众信访件件有回复、民事和解、行政争议实质性化解、未成年人综合司法保护、检察听证、司法救助、支持起诉等为民办实事的法律及司法政策，积极参与反腐败斗争，把为人民司法、让人民满意要求落到实处，让人民群众可感受、能感受、感受到公平正义就在身边。

4.坚持从法治上着力，高质效履行好监督办案职责

建立健全以证据为核心的刑事指控体系和刑事诉讼制约监督体系，深化刑事执行检察“派驻+巡回”检察机制，着力增强刑事诉讼监督质效。提升民事检察监督能力水平，拓展监督广度和深度。强化行政诉讼监督，建立生效行政裁判备案和一体化研究机制，稳慎推进行政违法行为监督。突出公益诉讼检察“精准性”“规范性”，多办有影响、效果好的案件。加大检察侦查力度，严惩司法腐败、维护司法公正，以高质效监督履职助力法治昭通建设。

5.坚持从治检上着力，锻造高素质专业化检察队伍

以检察工作理念、体系、机制、能力、保障等现代化为目标，持续加强班子、队伍及基层建设。围绕高质效监督办案要求，深化实施数字检察战略，强化分级分类精准化教育培训，深化实战实训、跟班培训、同堂培训，不断提升检察人员业务能力。深化全面从严管党治检，坚决落实司法责任制、检察权运行内部制约监督机制、内控机制和“三个规定”，坚决执行中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位12个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制523人，其中：行政编制523人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有488人，其中：财政全额保障488人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员325人，其中：离休0人，退休325人。

车辆编制69辆，实有车辆69辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入191,901,710.07元，其中：一般公共预算145,260,776.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入46,640,933.56元。

与上年对比增加13,478,656.76元，增幅7.55%，主要原因是非同级财政拨款增加12,735,818.82元，增幅37.56%，增加的项目主要是死亡抚恤、司法救助、退休人员工资、辅警工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入145,260,776.51元，其中:本年收入139,389,763.51元，上年结转收入5,871,013.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139,389,763.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,442,837.94元，增幅1.00%，增加的原因是彝良县检察院结转大型修缮项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出191,901,710.07元。财政拨款安排支出145,260,776.51元，其中：基本支出128,270,243.51元，与上年对比减少1,542,276.68元，降幅1.19%，降低的主要原因是人员减少，相应人员经费减少；项目支出16,990,533.00元，与上年对比增加2,985,114.62元，增加21.31%，增加的主要原因是彝良县检察院申请大型修缮项目资金结转2,936,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行94,082,878.76元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督10,086,533.00元，主要用于信息网络及软件购置更新、办公设备购置、办公费等开支。

公共安全支出-检察-其他检察支出16,084,000.00元，主要用于两级院12个单位的办公费、劳务费、维修费、培训费、水费、电费、物业管理费等开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,109,037.76元，主要用于两级院12个单位基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出252,811.88元，主要用于两级院12个单位工伤保险等开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,474,981.76元，主要用于两级院12个单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,946,684.03元，主要用于两级院12个单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出156,909.00元，主要用于两级院12个单位大病补充医疗保险支出和生育保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8,066,940.32元，主要用于两级院12个单位住房公积金缴存开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目10个，政府采购预算总额3,999,700.00元，其中：政府采购货物预算3,999,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昭通市人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,167,300.00元，较上年减少800,586.69元，降幅16.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昭通市人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

昭通市人民检察院2024年公务接待费预算为601,200.00元，较上年减少220,700.00元，降幅26.85%，国内公务接待批次为1,500.00次，共计接待7,000.00人次。

减少原因：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，结合往年实际开支情况，从严控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昭通市人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为3,566,100.00元，较上年减少579,886.69元，降幅13.99%。其中：公务用车购置费240,000.00元，较上年减少350,000.00元，降幅59.32%；公务用车运行维护费3,326,100.00元，较上年减少229,886.69元，降幅6.46%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为69辆。

减少原因：公务购置费减少的原因是今年公务车购置2辆，比上年减少2辆；公务车运行维护费减少的原因是，部分县区院严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，综合分析往年公务车运维费开支情况，认为本单位公务车运行维护费开支还有压缩空间，故对2024年预算进行缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费：落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，优化“四大检察”“十大业务”法律监督格局，以高质量发展为主题，以完善检察机关法律监督体系、提升法律监督能力为主线，加强基层组织、基础工作、基本能力建设，深化司法体制改革，更好服务经济社会高质量发展、推动检察工作自身高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供有力司法保障。一是服务高质量发展更加精准。检察工作深度融入党和国家工作大局，检察产品引领法治进步、促进社会治理、服务经济发展作用凸显，检察公信力明显提升。二是检察工作自身高质量发展。各项法律监督职能全面协调充分履行，检察办案质量、效率、效果显著提升。三是中国特色社会主义检察制度发展完善。法律监督体系、检察组织体系、检察理论体系更加成熟定型，检察领导体制、职权配置和运行机制更加科学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昭通市人民检察院2024年机关运行经费安排16,749,794.06元，与上年对比增加620,589.96元，增幅3.85%。主要原因分析：日常经费开支增加。机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、日常维修（护）费、工会费、福利费、水费、电费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昭通市人民检察院资产总额313,790,779.09元，其中，流动资产72,617,564.63元，固定资产196,837,030.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,933,780.60元，无形资产6,592,325.27元，其他资产1,810,078.36元。与上年相比，本年资产总额减少3,417,887.41元，降幅1.08%，其中固定资产增加 2,566,809.55元，增幅3.66%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值349,800.00元；报废报损资产291项，账面原值4,987,867.91元，实现资产处置收入0元；资产使用收入141,030.00元，其中出租资产574平方米，资产出租收入141,030.00元。鉴于截至 2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。