昭通市水富市人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
检察的职能是积极服务全市经济社会发展。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是服务中心大局，能动履职护航发展稳定。贯彻总体国家安全观，坚持胸怀大局，主动躬身入局，正确处理好检察工作“自转”与“公转”的关系。以检察履职维护社会大局和谐稳定，聚焦政治安全、社会安定、人民安宁，积极推进更高水平平安水富建设；以检察之力护航更高质量营商环境。以检察智慧探索更有成效社会治理。充分释放检察效能，积极融入基层社会治理；以检察之名守护更普惠的民生福祉。忠实履行“公共利益代表”神圣职责，以实际行动回应“民之所盼”。
二是把握宪法定位，一体履职守护公平正义。紧扣法律监督职责，依法履行“四大检察”职能，主动回应人民群众期待的公平正义。刑事检察监督持续发力，共促公正司法。全面准确贯彻宽严相济刑事政策，依法不捕40人、不诉72人。民事检察监督更加精准，共筑法检合力。进一步树牢精准监督理念。行政检察监督全面深化，共助严格执法。发挥行政检察促进司法公正和依法行政的双重作用。公益诉讼检察稳步推进，共护“一江清水”。
三是践行司法为民，综合履职浇筑法治品牌。“面对面”听民意，“心贴心”解民忧，在检察实践中擦亮检察品牌、体现检察自信。零距离护航未成年人健康成长。依托“一滴水”未检工作室，将“一号检察建议”驰而不息抓下去。持续巩固群众信访件件有回复。秉持把“法”说透，把“理”讲清原则，持续做实群众信访“件件有回复”。有效推进行政争议实质性化解。坚持在监督纠错中实质性化解行政争议，努力实现“法结”“心结”双解。以法治之力护卫特殊群体权益。加强与妇联、民政、教育等部门沟通协作。
四是深化诉源治理，能动司法助推法治建设。“抓前端、治未病”，充分发挥融入式监督优势，阐释好习近平法治思想的检察实践。以检察建议推动源头治理。针对病灶精准处置，竭力实现从一案之问到一方之治。树立治罪与治理并重理念。认真落实认罪认罚从宽制度，强化自愿性、真实性审查。汇聚“外脑”智慧促专业履职。积极建立、应用“检察智库”，破除特定行业知识壁垒，提升检察办案专业化精细化能力。全面贯彻落实“谁执法谁普法”的要求，自觉向人民群众传导检察工作背后的新理念。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、驻水富市公安局执法办案中心检察室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入昭通市水富市人民检察院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：水富市人民检察院。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昭通市水富市人民检察院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市水富市人民检察院2023年度收入合计868.15万元。其中：财政拨款收入774.41万元，占总收入的89.20%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入93.74万元，占总收入的10.80%。与上年相比，收入合计减少522.51万元，下降37.57%。其中：财政拨款收入减少470.23万元，下降37.78%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少52.28万元，下降35.80%。主要原因是2023年无债务化解经费、大中型维修改造项目资金及死亡抚恤金，退休人员工资减少。
二、支出决算情况说明
昭通市水富市人民检察院2023年度支出合计870.57万元。其中：基本支出698.22万元，占总支出的80.20%；项目支出172.35万元，占总支出的19.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少514.64万元，下降37.15%。其中：基本支出减少28.25万元，下降3.89%；项目支出减少486.39万元，下降73.84%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年无债务化解经费、大中型维修改造项目资金及死亡抚恤金，退休人员工资减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昭通市水富市人民检察院单位机构正常运转的日常支出698.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出626.18万元，占基本支出的89.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.04万元，占基本支出的10.32%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昭通市水富市人民检察院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.政法转移支付办案业务及业务装备经费117.95万元，专项用于检察办案业务经费开支及业务装备经费开支；2.打击涉烟违法犯罪工作补助经费1.4万元，专项用于打击涉烟违法犯罪工作相关开支；3.检察业务综合保障经费17.65万元，专项用于检察业务开展的后勤保障开支；4.办案业务及业务装备经费35.35万元，专项用于协助检察工作开展及设备购置开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市水富市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出774.41万元,占本年支出合计的88.95%。与上年相比减少470.23万元，下降37.78%,主要原因是2023年无债务化解经费、大中型维修改造项目资金及死亡抚恤金，退休人员工资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出676.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.36%。行政运行465.81万元；检察监督157.75万元；其他检察支出53万元。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出48.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出41.32万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.98万元。
9.卫生健康（类）支出13.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于行政单位医疗12.81万元，其他行政事业单位医疗支出0.27万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出36.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金36.48万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.18万元，决算为18.10万元，完成年初预算的99.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.36万元，决算为15.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.86%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.82万元，决算为2.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.14%，完成年初预算的97.16%，具体是国内接待费支出决算2.74万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市水富市人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.18万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的99.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.36万元，决算为15.36万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.82万元，决算为2.74万元，完成年初预算的97.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实执行中央八项规定及其实施细则。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.09万元，增长39.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4.00万元，增长35.21%；公务接待费支出决算增加1.09万元，增长66.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧导致维修费增加，油价不定期上涨导致油费增加，下乡办案、公务出差过路费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办案及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市水富市人民检察院2023年机关运行经费支出70.10万元，比上年增加3.87万元，增长5.84%，主要原因是公用经费增加。单位机关运行经费主要用于保障水富市检察院机关正常运转的办公经费、手续费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昭通市水富市人民检察院资产总额1357.69万元，其中，流动资产177.78万元，固定资产1179.90万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.82万元，其中固定资产增加48.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额10.03万元，其中：政府采购货物支出10.03万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.03万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
