昭通市昭阳区人民检察院2025年预算公开
目录
第一部分 昭通市昭阳区人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市昭阳区人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昭通市昭阳区人民检察院2025年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昭通市昭阳区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、依照法律规定提起公益诉讼；
5、对诉讼活动实行法律监督；
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8、法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。
（三）重点工作概述
一是坚持党对基层工作的绝对领导。坚持党的中心工作推动到哪里，检察工作就跟进到哪里，全面贯彻习近平总书记对政法工作、检察工作的重要指示精神，认真落实中央政法工作会议、全国检察长会议精神和上级院的决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把党的领导贯穿到检察工作和队伍建设全过程，确保检察工作方向由党指引、检察工作原则由党确定，检察工作决策由党统领。
二是围绕中心服务大局，提供有力法治保障。主动服从服务大局，更加自觉地把检察工作置于全区经济社会发展大局中来思考、谋划和推进。时刻绷紧政治安全这根弦，着力强化保安全、护稳定各项措施，全力维护国家安全和社会大局稳定。充分履行打击犯罪、保护人民的职责, 常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击侵害群众利益、影响群众安全感的突出违法犯罪行为。助力脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，拓展检察为民新渠道，为昭阳安全稳定和健康发展贡献新的检察力量。
三是做好风险防范化解，做实做细为民实事。持续开展“检护民生”专项行动，切实维护人民群众合法权益，扎实开展涉检信访和矛盾纠纷大起底大排查专项行动，加大支持起诉、司法救助力度，深化检察听证，全面推进检察信访工作法治化。持续聚焦“一老一小”、妇女、残疾人、农民工等特殊群体的合法权益保护，依法从严惩治性侵未成年人和拐卖儿童犯罪，积极参与根治欠薪专项行动，持续打击养老诈骗犯罪，加强食药安全、医保、个人信息保护等民生领域司法保障。
四是聚焦主职主业，高质效办好每一个案件。认真落实《最高人民检察院关于全面深化检察改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，健全高质效办案制度机制，认真落实好最高检“一取消三不再”要求，促进检察官回归高质效监督办案的本职本源。抓实“三个管理”、准确把握“三个善于”、深化研究运用“三个结构比”、灵活用好大数据法律监督模型，在进一步做优刑事检察、公益诉讼检察的同时，着力加强民事检察、行政检察，持续推动“四大检察”朝着更加全面协调充分的方向健康发展。
五是坚持从严管党治检，锻造过硬昭阳检察铁军。认真落实最高检《关于加强新时代检察队伍建设的意见》，以政治建设为统领，融合推进领导班子、人才队伍、专业能力、职业保障和纪律作风建设。压实全面从严治检政治责任，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，集中开展纪律教育，以自身净确保自身硬，建设过硬检察队伍。持续优化人才培养模式，通过岗位大练兵、业务竞赛，加强后备人才储备。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制59人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17,917,711.34元，其中：一般公共预算15,267,711.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,650,000.00元。
与上年对比，财务总收入减少1,101,445.64元，减幅5.79%，其中一般公共预算增加96,554.36元，增幅0.64%，非同级财政拨款减少1,198,000.00元，减幅31.13%，主要原因分析：一是增加人员工资和五险一金等人员经费；二是非同级财政拨款重点项目已于2024年实施完毕，2025年非同级财政保障支出中项目支出较2024年有所减少，故2025年部门财务总收入较2024年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入15,267,711.34元，其中:本年收入15,267,711.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,267,711.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加96,554.36元，增幅0.64%，主要原因分析：增加人员工资和五险一金等人员经费。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出17,917,711.34元。财政拨款安排支出15,267,711.34元，其中：基本支出14,447,711.34元，与上年对比增加105,584.36元，增幅0.74%，主要原因是增加在职人员工资、五险一金等经费；项目支出820,000.00元，与上年对比减少9,030.00元，减幅1.09%，主要原因是2023年结转项目资金9,030.00元，2024年无项目结转资金，扣减结转资金后实际项目资金支出和往年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行10,403,594.70元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督2,062,000.00元，主要用于聘用制书记员经费和检察业务工作方面的开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,127,309.76元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,747.01元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院失业保险和工伤生育保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗387,512.73元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院基本医疗保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助351,661.49元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院公务员医疗保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,528.00元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金904,357.65元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市昭阳区人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计310,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降2.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市昭阳区人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
昭通市昭阳区人民检察院2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待450人次。
增减变化原因：我院严格落实过紧日子要求，严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，从严控制和压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市昭阳区人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为270,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.37%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费270,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：我部门严格落实过紧日子要求，严格执行公务用车管理办法，厉行节约反对浪费，规范执法执勤用车使用范围及规模，从严控制和压缩公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）非同级财政保障(特定目标类）经费项目预算绩效目标：指标设定紧紧围绕中心工作大局，着力维护稳定、促进发展、保障民生，为我市经济社会发展和人民安居乐业提供有力司法保障。坚定不移服务发展和保障民生，认真履行起诉检察职能。办理刑事被害人救助案件数15件以上，公诉案件有罪判决率达到100%，针对生态环境保护领域提起的公益诉讼胜诉率达到90%以上，救助对象对救助工作的满意度达到90%以上，检察工作报告在人代会通过率达到90%以上。
（二）其他人员支出经费项目预算绩效目标：依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法（试行）》等文件规定,执行《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍的。
（三）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标：指标设定紧紧围绕中心工作大局，着力维护稳定、促进发展、保障民生，为我市经济社会发展和人民安居乐业提供有力司法保障。坚定不移服务发展和保障民生，认真履行起诉检察职能。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市昭阳区人民检察院2025年机关运行经费安排1,807,021.8元，与上年对比增加30,223.2元，增幅1.70%，主要原因分析：人员工资增加，公用经费按人员工资计提的工会费和福利费增加。机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、日常维修（护）费、工会费、福利费、水费、电费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昭通市昭阳区人民检察院资产总额35,852,986.16元，其中，流动资产854,066.71元，固定资产34,950,931.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,833.51元，受托代理资产42,154.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少943,333.95元，其中固定资产减少38,398.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值200,700.00元；报废报损资产106项，账面原值640,760.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
