第一部分 单位概况

一、主要职责

检察的职能是积极服务全市经济社会发展。对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、驻水富市公安局执法办案中心检察室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昭通市人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属0人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）淬炼检察担当，主动服务全市发展大局。始终围绕中心大局，积极防风险、保安全、护稳定、促发展，以高质效检察履职服务高质量发展和高水平安全。坚定维护社会安全稳定，依法精准打击各类犯罪，常态化开展扫黑除恶，依法惩治和预防各类金融违法犯罪；助力优化法治化营商环境，贯彻落实最高检“检察护企”专项部署要求，充分发挥检察职能服务企业；深度参与社会综合治理，以“政法干警挂千村”“普法强基”活动为抓手，融入基层社会治理，确保矛盾纠纷实质性化解，助推平安建设。

（二）坚守尚法惟民，精准回应人民群众需求。聚焦民心所向、民生所急，用情纾解群众急难愁盼，让检察为民可感受、能体验。推进“检护民生”专项行动，以个案“小切口”做实检护民生“大文章”，做好群众可感受、能体验、得实惠的为民实事；专业化办案与社会化保护相结合，对未成年人子女的父母发出督促监护令，并对其进行家庭教育指导；坚持以溯源治理促社会治理,制发各类检察建议。

（三）聚焦能动履职，全面提升法律监督质效。坚持“三个善于”办案理念，做实高质效办好每一件案件，在维护公平正义中践行为法治担当。全面准确贯彻落实宽严相济刑事政策，发挥好“严”的威慑作用和“宽”的教育作用,对犯罪嫌疑人适用认罪认罚从宽制度。持续推动侦查监督与协作配合机制实质化、规范化运行，以案结事了人和为目标，综合运用检察建议、违法行为调查等方式增强监督实效；切实履行新时代公益诉讼检察职责，推动食品药品、个人信息、个人所得税等多个领域开展全域治理。

（四）以学铸魂固本，夯实新时代检察机关鲜明政治底色。始终把固本强基作为有力抓手，锤炼忠诚干净担当政治品格，不断夯实检察工作现代化根基。常态化、制度化开展党内理论知识学习，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，不折不扣将党的绝对领导落实到检察工作各环节全过程；以“质效建设年”为抓手，持续开展业务技能培训，强化岗位练兵，全方位提升业务素能；全面推进清廉机关建设，教育引导全体检察人员守牢廉洁底线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市水富市人民检察院2024年度收入合计9,278,114.29元。其中：财政拨款收入8,039,171.68元，占总收入的86.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,238,942.61元，占总收入的13.35%。

与上年相比，收入合计增加596,570.16元，增长6.87%。其中：财政拨款收入增加295,035.77元，增长3.81%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加301,534.39元，增长32.17%。主要原因是财政加大保障力度。

二、支出决算情况说明

昭通市水富市人民检察院2024年度支出合计9,306,502.09元。其中：基本支出7,405,478.80元，占总支出的79.57％；项目支出1,901,023.29元，占总支出的20.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加600,778.76元，增长6.90%。其中：基本支出增加423,259.54元，增长6.06%；项目支出增加177,519.22元，增长10.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年新招录两名在职人员且财政加大保障力度。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昭通市水富市人民检察院机构正常运转的日常支出7,405,478.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,693,850.13元，占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费711,628.67元，占基本支出的9.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昭通市水富市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,901,023.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.政法转移支付办案业务及业务装备经费1,091,251.95元，主要用于检察办案业务经费开支及业务装备经费开支；2.检察业务综合保障经费529,681.34元，主要用于检察业务开展的后勤保障开支；3.检察系统办案业务及业务装备经费245,290.00元，主要用于协助检察工作开展及设备购置开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市水富市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出8,039,171.68元，占本年支出合计的86.38%。与上年相比增加295,035.77元，增长3.81%，完成年初预算的132.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6,936,184.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.28%,完成年初预算的139.35%。主要用于行政运行5,095,028.50元；检察监督1,720,541.95元；其他检察支出558,069.14元；造成预决算差异的主要原因是包含非同级财政拨款400,000.00元及上年结转结余工作经费28,387.80元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出436,720.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%，完成年初预算的97.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出429,912.80元，其他社会保障和就业支出6,807.88元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员两名以及养老保险清算。

9.卫生健康（类）支出309,706.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，完成年初预算的106.93%。主要用于行政单位医疗147,861.29元，公务员医疗补助153,738.97元，其他行政事业单位医疗支出8,106.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员两名以及保险清算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出356,559.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的98.36%。主要用于住房公积金356,559.92元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员两名以及住房公积金清算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为181,800.00元，决算为173,260.62元，完成年初预算的95.30%；支出决算较上年减少7,747.96元，下降4.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为153,600.00元，决算为153,573.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.64%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为28,200.00元，决算为19,687.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.36%，完成年初预算的69.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1.04元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少7,749.00元，下降28.24%；具体是国内接待费支出决算19,687.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,749.00元，下降28.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为181,800.00元，支出决算为173,260.62元，完成年初预算的95.30%，支出决算较上年减少7,747.96元，下降4.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为153,600.00元，决算为153,573.62元，完成年初预算的88.64%；公务接待费支出年初预算为28,200.00元，决算为19,687.00元，完成年初预算的69.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，支出随之减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1.04元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少7,749.00元，下降28.24%，具体是国内接待费支出决算19,687.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,749.00元，下降28.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少，支出随之减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市水富市人民检察院2024年机关运行经费支出702,128.67元，比上年增加1,158.08元，增长0.17%，主要原因是公用经费增加。单位机关运行经费主要用于保障水富市检察院机关正常运转的办公经费、手续费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昭通市水富市人民检察院资产总额12,494,803.65元，其中，流动资产1,729,474.96元，固定资产10,739,828.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,500.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,082,049.16元，其中固定资产减少1,059,218.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额266,820.00元，其中：政府采购货物支出266,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额266,820.00元，其中：授予小微企业合同金额162,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。