昭通市彝良县人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
检察机关是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权，彝良县人民检察院的主要任务是在县委、县政府和上级院的领导下，依法履行法律监督职能。第一，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督和市人民检察院的领导。第二，依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。第三，执行上级院的检察工作方针和决定，布置检察工作任务。第四，对于叛国案、分裂国家案及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。第五，对直接受理的刑事案件进行侦查。第六，对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉，对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。第七，对于刑事案件提起公诉、支持公诉，对于人民法院刑事审判是否合法实行监督。第八，对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。第九，对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。第十，法律规定的其他职权，负责其他应当由县人民检察院承办的相关事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昭通市人民检察院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
坚决维护国家安全和社会稳定。共批准逮捕各类犯罪案件178件262人，同比件数下降3.26%、人数下降9.97%，起诉323件469人，同比件数下降18.84%、人数下降13.15%。用力维护群众合法权益。依法打击生产、销售有毒有害食品、药品犯罪，起诉7人，办理刑事附带民事公益诉讼1件，办理民事公益诉讼2件。充分发挥民事支持起诉职能，帮助96名农民工追回欠薪80余万元。共受理群众来信145件、来访89人，均做到7日内程序性回复、3个月办理过程或结果性答复。办理国家司法救助案件50件50人，发放国家司法救助金35.8万元。强化法治宣传教育，开展法治宣传活动28次，覆盖师生2万余人次。强化诉讼监督，监督公安机关立案5件、撤案5件，纠正漏捕漏诉 23人，纠正侦查和审判活动违法27件次，对确有错误的刑事判决提出抗诉5件。强化刑事执行监督，纠正刑事执行活动违法33件次，审查暂予监外执行3件，办理社区矫正执行违法案件52件。办理各类民事检察案件199件。提出再审检察建议1件，法院裁定再审并改判1件。提出执行活动、审判程序违法监督检察建议97件，采纳97件。办理民事支持起诉案件99件。办理行政非诉执行监督案件5件，行政违法行为监督案件14件，行政社会治理类检察建议案件5件。立办行政公益诉讼案件70件，民事公益诉讼案件7件。办理涉及国有财产保护案件48件，督促相关部门追征欠缴个人所得税55万余元，追回国有民生资金30余万元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昭通市彝良县人民检察院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昭通市彝良县人民检察院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市彝良县人民检察院2024年度收入合计21,598,675.63元。其中：财政拨款收入21,163,016.05元，占总收入的97.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入435,659.58元，占总收入的2.02%。
与上年相比，收入合计增加6,697,545.12元，增长44.95%。其中：财政拨款收入增加7,815,013.69元，增长58.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,117,468.57元，下降71.95%。主要原因是：1.财政拨款收入增加的原因是2024年我院实施办案业务用房大型修缮改造项目；2.其他收入减少的原因是2024年地方财政困难，非同级财政拨款经费减少。
二、支出决算情况说明
昭通市彝良县人民检察院2024年度支出合计22,423,421.37元。其中：基本支出10,562,585.33元，占总支出的47.11％；项目支出11,860,836.04元，占总支出的52.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加7,803,363.46元，增长53.37%。其中：基本支出减少1,209,866.68元，下降10.28%；项目支出增加9,013,230.14元，增长316.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少的原因是2024年县级财政困难，县级补助的聘用制人员经费和工作经费减少，以及2024年我院退休2人，调出1人，人员经费和公用经费相应减少；2.项目支出增加的原因是2024年我院实施办案业务用房大型修缮改造项目，财政拨款收入增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昭通市彝良县人民检察院机构正常运转的日常支出10,562,585.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,403,196.31元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,159,389.02元，占基本支出的10.98％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昭通市彝良县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,860,836.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年第一批办案业务及业务装备经费项目经费2,132,719.00元，主要用于我院刑事检察、民事检察、公益诉讼检察等办案业务所需的装备采购、差旅费、业务装备维修（维）护等开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市彝良县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出21,163,016.05元，占本年支出合计的94.38%。与上年相比增加7,815,013.69元，增长58.55%，完成年初预算的162.75%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出19,554,333.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.40%，完成年初预算的176.09%。主要用于昭通市彝良县人民检察院人员工资支出和保障机关正常运转、专项工作、业务用房大型修缮改造项目的支出；造成预决算差异的主要原因是：年中专项工作增加及办案业务用房大型修缮项目的实施，相应的支出增加，导致预决算存在差异。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出629,968.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，完成年初预算的79.76%。主要用于昭通市彝良县人民检察院基本养老保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是：年中人员调出、退休，相应的社保缴费支出减少，导致预决算存在差异。
9.卫生健康（类）支出399,867.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%，完成年初预算的82.88%。主要用于昭通市彝良县人民检察院基本医疗保险、生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：年中人员调出、退休，相应的医保缴费等支出减少，导致预决算存在差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出578,847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，完成年初预算的92.37%。主要用于昭通市彝良县人民检察院住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：年中人员调出、退休，相应的住房公积金缴费支出减少，导致预决算存在差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为285,000.00元，决算为208,172.00元，完成年初预算的73.04%；支出决算较上年减少116,472.00元，下降35.88%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为200,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.07%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为85,000.00元，决算为8,172.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.93%，完成年初预算的9.61%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少100,000.00元，下降33.33%；公务接待费支出决算较上年减少16,472.00元，下降66.84%；具体是国内接待费支出决算8,172.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,472.00元，下降66.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为285,000.00元，支出决算为208,172.00元，完成年初预算的73.04%，支出决算较上年减少116,472.00元，下降35.88%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为200,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为85,000.00元，决算为8,172.00元，完成年初预算的9.61%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昭通市彝良县人民检察院不断加强“三公”经费管理、规范公务接待，厉行节约，努力降低行政运行成本，公务接待决算数较年初预算数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少100,000.00元，下降33.33%；公务接待费支出决算减少16,472.00元，下降66.84%，具体是国内接待费支出决算8,172.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,472.00元，下降66.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务接待费支出减少的原因是我院强化公务接待管理，厉行节约，努力降低运行成本；2.公务用车运行维护费支出减少的原因是严格执行公车改革制度，厉行节约，降低车辆运行成本。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我院考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市彝良县人民检察院2024年机关运行经费支出1,043,722.66元，比上年减少11,832.12元，下降1.12%，主要原因是我院厉行节约、反对浪费，全面降低机关运行成本。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昭通市彝良县人民检察院资产总额26,576,294.67元，其中，流动资产1,042,914.22元，固定资产24,632,635.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34,702.32元（净值），其他资产866,042.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201,168.08元，其中固定资产增加22,526,377.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额835,073.54元，其中：政府采购货物支出562,106.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出272,967.54元。授予中小企业合同金额69,615.33元，其中：授予小微企业合同金额69,615.33元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
（五）“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
