昭通市大关县人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
大关县人民检察院是国家专门的法律监督机关，主要履行以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、驻天星检察室、驻看守所检察室我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员28人。包括财政拨款开支经费的人员28人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
高质效维护社会和谐稳定。贯彻总体国家安全观，坚持“严”的震慑不动摇，起诉故意杀人、强奸等重大犯罪26人；常态化开展扫黑除恶，依法惩治危害社会秩序犯罪，切实增强人民群众安全感，起诉涉枪涉爆、危险驾驶等危害社会公共安全犯罪93人；加大网络电信诈骗犯罪打击力度，守护好群众“钱袋子”，起诉涉网络电信诈骗18人；依法惩治经济金融领域犯罪，主动融入构建高水平社会主义市场经济体制，受理破坏社会主义市场经济秩序类案件审查逮捕1件5人，批准逮捕1件2人，不捕3人；审查起诉9件25人，提起公诉4件9人。
高标准保护未成年人权益。强化未成年人权益保护和犯罪防治，扎实开展“利剑护蕾”专项行动，受理未成年人犯罪或侵害未成年人合法权益的犯罪案件审查逮捕17件24人，批准逮捕16件22人，不批准逮捕2人；审查起诉25件31人，提起公诉19件23人，不起诉2人。
高水平打击职务犯罪活动。加强检监协作，积极强化与监委沟通，提高职务犯罪案件的办案效率，有力打击贪污、受贿等职务犯罪行为，受理职务犯罪案件6件8人，其中，彝良院改变管辖至我院办理1件1人，决定逮捕3件3人，开展羁押必要性审查变更强制措施1件1人，提前介入职务犯罪案件7件，实现职务犯罪提前介入全覆盖。
高质量回应群众合理诉求。坚持“群众信访件件有回复”，认真落实检察长接访制度，积极回应群众诉求，切实解决群众困难。院党组班子成员接访下访46次，其中检察长接待群众来信来访8次5人；院领导包案办理申诉信访案件5件，市院交办2件；深入开展“检察护企”“检护民生”专项行动，高质效办好涉企案件，办理涉企案件1件，不起诉1件；积极开展司法救助，传递司法温度，办理司法救助案件17件，为17名当事人发放司法救助金17.2万元。联合县委统战部制发《关于建立维护归侨侨眷和海外侨胞合法权益工作机制的实施意见》，慰问困难侨眷家庭，做好侨眷侨胞关爱工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市大关县人民检察院2024年度收入合计10,289,007.41元。其中：财政拨款收入8,940,038.77元，占总收入的86.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,348,968.64元，占总收入的13.11%。
与上年相比，收入合计增加501,175.89元，增长5.12%。其中：财政拨款收入增加62,689.25元，增长0.71%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；其他收入增加438,486.64元，增长48.16%。主要原因是一般公共预算增加是2024年人员增加3人以及基本工资标准调整，工资及保险增加，非同级财政拨款收入减少是2024年减少在职人员职业年金预算。
二、支出决算情况说明
昭通市大关县人民检察院2024年度支出合计10,289,007.41元。其中：基本支出8,316,023.41元，占总支出的80.82％；项目支出1,972,984.00元，占总支出的19.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加501,175.89元，增长5.12%。其中：基本支出增加210,711.89元，增长2.60%；项目支出增加290,464.00元，增长17.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员增加3人以及基本工资标准调整，工资及保险增加，其他收入的基本支出增加，2024年靖安镇行政区划划入大关县管辖，案件数量增加，办案业务费增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昭通市大关县人民检察院机构正常运转的日常支出8,316,023.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,248,658.35元，占基本支出的87.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,067,365.06元，占基本支出的12.84％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昭通市大关县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,972,984.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
公共安全支出-检察-检察监督项目经费1,500,984.00元，主要用于办案业务支出的邮电费、差旅费、培训费、设备维修维护费、委托业务费等支出，业务装备支出的办公设备采购及信息网络软件购置更新。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市大关县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出8,940,038.77元,占本年支出合计的86.89%。与上年相比增加62,689.25元，增长0.71%,完成年初预算的132.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出7,685,576.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%,完成年初预算的139.83%。主要用于昭通市大关县人民检察院机关行政运行经费5,404,592.77元、检察监督1,980,984.00元、其他检察支出300,000.00元；造成预决算差异的主要原因是转移支付资金未纳入年初预算范畴。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出494,351.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的96.13%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，2024年在职人员工伤保险缴纳及机关工勤人员失业保险缴纳，造成预决算差异的主要原因是年度执行中有人员调出。
9.卫生健康（类）支出335,222.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,完成年初预算的101.40%。主要用于本单位在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出，造成预决算差异的主要原因是公务员医疗补助年初预算不足。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出424,888.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的107.24%。主要用于本单位职工住房公积金缴存支出，造成预决算差异的主要原因是人员增加三人预算不足。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为275,500.00元，决算为381,784.99元，完成年初预算的138.58%；支出决算较上年增加128,090.99元，增长50.49%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为119,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.38%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为245,500.00元，决算为245,317.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.26%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为16,667.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.37%，完成年初预算的55.56%；因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。；公务用车购置费支出决算较上年增加119,800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,317.19元，增长1.79%；公务接待费支出决算较上年增加3,973.80元，增长31.30%；具体是国内接待费支出决算16,667.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,973.80元，下降31.30%国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为395,500.00元，支出决算为381,784.99元，完成年初预算的96.53%，支出决算较上年减少128,090.99元，下降50.49%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为119,800.00元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为245,500.00元，决算为245,317.19元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为16,667.80元，完成年初预算的55.56%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加119,800.00元，增长100%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,317.19元，增长1.79%；公务接待费支出决算增加3,973.80元，增长31.30%;具体是国内接待费支出决算16,667.80元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,332.2元，下降44.44%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费增加119,800.00元是因为我院有一辆车牌为云CB051警执法执勤用车使用年限早已超过报废年限且车辆状况较差，所以2024年将该车报废，重新采购执法执勤用车一辆。车辆运行费增加4,317.19元，2024年我院乡村振兴工作、扫黑除恶、新增靖安镇管辖案件量增多及其他办案业务等工作需要，车辆出勤率高，燃油费增加；公务接待费增加3,973.80元，我院严格落实中央“八项规定”及其实施细则精神，2024年全市检察机关民事行政检察工作在我院召开，按会议方案进行了一餐接待，所以接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆1辆。因为我院有一辆车牌为云CB051警执法执勤用车使用年限早已超过报废年限且车辆状况较差，所以2024年将该车报废，重新采购执法执勤用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次199人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作、扫黑除恶、新增靖安镇管辖案件量增多及其他办案业务等工作需要（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市大关县人民检察院2024年机关运行经费支出865,176.47元，比上年增加43,667.78元，增长5.32%,主要原因是靖安镇划入大关县管辖，案件数量增加各项支出增加。单位机关运行经费主要用于日常运行公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昭通市大关县人民检察院资产总额12,533,643.15元，其中，流动资产158,064.95元，固定资产19,198,772.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产448,168.24元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349,989.83元，其中固定资产增加435,777.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值147,393.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额583,169.00元，其中：政府采购货物支出583,169.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
