昭通市昭阳区人民检察院2026年预算公开
目录
第一部分 昭通市昭阳区人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市昭阳区人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昭通市昭阳区人民检察院2026年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昭通市昭阳区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
我院共设置8个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。
（三）重点工作概述
一是始终坚持党对检察工作的绝对领导。加强党的创新理论武装，健全学思践悟习近平法治思想常态化机制，做到学思用贯通、知信行统一，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。严格执行重大事项请示报告制度。全面加强检察机关党的建设，深化党建与业务相融互促。
二是坚决维护国家安全和社会稳定。依法严惩危害国家安全犯罪、严重暴力犯罪，依法从重从快惩治极端恶性犯罪。积极参与扫黑除恶、平安建设、命案防控等重大部署，坚决守住安全发展底线。依法惩治群众反映强烈的各类犯罪，深入推进网络依法治理，全面推进检察信访工作法治化，协同构建社会治安整体防控体系。
三是全力服务昭阳经济社会高质量发展。强化风险防范，严厉打击危害金融安全、电信网络诈骗等犯罪，严防经济金融、社会民生等领域的矛盾风险向政治安全领域传导。积极参与规范涉企执法专项行动，开展违规异地执法和趋利性执法司法专项监督。深入贯彻习近平生态文明思想，以检察之力助推金沙江、昭鲁河等重要河湖生态保护，着力提升昭阳生态质量。
四是持续做实检察为民。加强未成年人权益保护，强化未成年人犯罪预防和治理。深化司法救助、支持起诉等工作，加强老年人、妇女、残疾人等群体权益保障。依法保护农民工、灵活就业和新就业形态劳动者权益。强化消费者权益司法保障，加大对危害安全生产、食品药品安全等民生领域犯罪惩治力度。
五是着力提升法律监督质效。坚持依法监督、敢于监督、善于监督，全面加强立案、侦查、审判、执行活动监督。完善虚假诉讼惩防机制。探索加强对执行活动的全程监督。推进行政执法和刑事司法双向衔接。推进刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展。
六是持之以恒加强自身建设。压实全面从严治检政治责任，深化清廉机关建设，锲而不舍落实中央八项规定及实施细则精神。落实好最高检“一取消三不再”要求，以抓实“三个管理”为载体，促进检察官回归高质效监督办案的本职本源。深化检察改革，全面准确落实司法责任制，压实对检察官履职的监督管理责任，加快推进检察工作现代化。
二、预算单位基本情况
我院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制59人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入19,686,036.39元，其中：一般公共预算17,186,036.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,500,000.00元。
与上年对比，财务总收入增长1,768,325.05元，增幅9.87%，其中一般公共预算增长1,918,325.05元，增幅12.56%，非同级财政拨款下降150,000元，降幅6.00%，主要原因分析：一是人数增长，增长人员工资和五险一金等人员经费；二是增加项目资金，2025年财政拨款项目资金504,709.99元因跨年采购当年未形成支出，结转至2026年按照原资金用途继续使用；三是非同级财政拨款项目经费下降；2026年部门财务总收入较2025年有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入17,186,036.39元，其中：本年收入16,681,328.40元，上年结转收入504,707.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,681,328.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增长1,918,325.05元，增幅12.56%，主要原因分析：一是增长人员工资和五险一金等人员经费；二是增加项目资金，2025年财政拨款项目资金504,709.99元因跨年采购当年未形成支出，结转至2026年按照原资金用途继续使用。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出19,686,036.39元。财政拨款安排支出17,186,036.39元，其中：基本支出15,861,328.40元，与上年对比增长1,413,617.06元，增幅9.78%，主要原因分析：增长在职人员工资、五险一金等人员经费和公用经费；项目支出1,324,707.99元，与上年对比增长504,707.99元，增幅61.55%，主要原因是2025财政拨款项目资金504,709.99元因跨年采购当年未形成支出，根据合同约定需跨年进行支付，上年结转资金增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出—检察—行政运行11,352,028.24元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出—检察—检察监督2,566,707.99元，主要用于聘用制书记员经费和检察业务工作方面的开支。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,313,639.54元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出15,004.32元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院失业保险和工伤生育保险缴费开支。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗451,563.59元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院基本医疗保险缴费开支。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助409,400.66元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院公务员医疗保险缴费开支。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20,062.35元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,057,629.70元，主要用于昭通市昭阳区人民检察院住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市昭阳区人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计266,000.00元，较上年下降44,000.00元，降幅14.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市昭阳区人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增长0.00元，增幅0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。
（二）公务接待费
昭通市昭阳区人民检察院2026年公务接待费预算为36,000.00元，较上年下降4,000.00元，降幅10.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。
增减变化原因：我院严格落实过紧日子要求，严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，从严控制和压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市昭阳区人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元，较上年下降40,000.00元，降幅14.81%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增长0.00元，增幅0%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年下降40,000.00元，降幅14.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：我院严格落实过紧日子要求，严格执行公务用车管理办法，厉行节约反对浪费，规范执法执勤用车使用范围及规模，从严控制和压缩公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）非同级财政保障(特定目标类）经费项目预算绩效目标
指标设定紧紧围绕中心工作大局，着力维护稳定、促进发展、保障民生，为我市经济社会发展和人民安居乐业提供有力司法保障。坚定不移服务发展和保障民生，认真履行起诉检察职能。办理刑事被害人救助案件数预计3件，公诉案件有罪判决率达到100%，针对生态环境保护领域提起的公益诉讼胜诉率达到90%以上，救助对象对救助工作的满意度达到90%以上，检察工作报告在人代会通过率达到90%以上。
（二）其他人员支出经费项目预算绩效目标
增强保障和服务经济社会发展的能力；保障聘用制书记员经费，缓解检察院经费压力；深化司法体制改革，优化人员配比，提升使用效率；加强检察院队伍建设，着力提高综合素质。完善聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。
（三）检察业务综合保障经费项目预算绩效目标
1.贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》以及《中共云南省委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面的决定》，深化司法体制综合配套改革，支持检察院依法全面履行职能、开展工作。
2.以完善体制机制、健全制度标准、坚决落实“习惯过紧日子”，提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线，突出保障重点，强化运行费用控制。一是根据《省级部门公用经费定额标准》，结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）》，对检察机关“办案和专业技术用房”设施日常运维服务事项进行保障，确保检察业务顺利开展实施。二是加强检察宣传工作，结合普法强基补短板专项行动，聚焦重点人群和农村、边境、学校等重点区域，开展检察宣传工作。三是推进精准培训，坚持政治轮训与业务培训深度融合，锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市昭阳区人民检察院2026年机关运行经费安排1,926,759.49元，与上年对比增长119,737.69元，增幅6.63%，主要原因分析：人员工资增长，公用经费按人员工资计提的工会费和其他商品和服务支出增长。机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、接待费、公务用车运行维护费、日常维修（护）费、工会费、水费、电费等。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昭通市昭阳区人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增长0.00元，增幅0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昭通市昭阳区人民检察院资产总额34,277,556.35元，其中，流动资产631,838.21元，固定资产33,593,529.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，受托代理资产52,187.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,125,813.47元，其中固定资产减少909,272.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
