昭通市鲁甸县人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
昭通市鲁甸县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要有以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4.依照法律规定提起公益诉讼；
5.对诉讼活动实行法律监督；
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8.法律规定的其他职权。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化政治自觉。坚定正确的政治方向，强化政治引领，深入学习贯彻习近平法治思想，用新时代党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。增强大局意识，正确认识大局、服从大局、坚决维护大局，扛起新时代检察机关肩负的历史使命，踔厉奋发、勇毅前行，以坚定的立场、鲜明的态度、有力的行动，确保检察工作始终沿着党的二十大既定的目标奋力前行。
（二）强化行动自觉。切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，更加自觉坚持“两个确立”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党系列重要讲话精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，始终在思想上政治上行动上同党中央保持一致。立足法律监督职能，依法能动履职，为推进中国式现代化建设提供更有力司法保障，以更强担当服务发展大局。
（三）强化法治自觉。更加注重法治、厉行法治，自觉按照宪法法律规定履行好法治建设职责，创新履职，以更优质效完善监督格局。切实担负起“为大局服务、为人民司法”的检察使命，进一步强化检察服务保障工作，把检察工作摆到新的发展阶段中来思考和谋划，全面协调和充分履行“四大检察”职能，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。自觉把防控风险、服务发展摆在更加突出位置，为全县经济社会健康发展、人民安居乐业贡献检察力量。
（四）强化检察自觉。牢记检察机关作为国家法律监督机关的宪法定位，扛实检察机关在全面依法治国中的责任使命，持续转变司法理念，提升法律监督能力，全面准确落实司法责任制，推动“四大检察”全面协调发展，切实把刑事检察做得更优，把民事检察做得更强，把行政检察做得更实，把公益诉讼检察做得更好。严格公正文明执法，提高司法公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，建设德才兼备的高素质检察队伍，以更严要求锻造检察铁军。
第二部分2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市鲁甸县人民检察院2025年度收入合计12,107,831.51元。其中：财政拨款收入11,547,414.95元，占总收入的95.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入560,416.56元，占总收入的4.63%。
与上年相比，收入合计增加49,462.25元，增长0.41%。其中：财政拨款收入减少189,654.31元，下降1.62%；主要原因是：1.我单位2025年度退休2人，新招录4人，总体上工资、保险等人员经费增加479,485.07元；2.2025年厉行节约，缩减公用经费开支，公用经费较上年减少273,600.05元；3.2025年无大型项目类支出，缩减执法办案补助经费，项目经费相比上年减少395,539.33元。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加239,116.56元，增长74.42%。主要原因是：1.根据县级文件通知，自2025年起，本单位退休人员统筹外待遇由本单位自行发放，因此2025年预算县级财政退休人员统筹外待遇项目资金共计415,258.00元；2.2025年未预算司法救助金；3.2025年预算聘用制书记员、辅警经费290,300.00元，实际支出125,158.56元，支出数与决算数一致，结合以上三个原因，2025年度其他收入总体上相比上年增加了239,116.56元。
二、支出决算情况说明
昭通市鲁甸县人民检察院2025年度支出合计12,107,831.51元。其中：基本支出9,685,858.84元，占总支出的80.00％；项目支出2,421,972.67元，占总支出的20.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加49,462.25元，增长0.41%。其中：基本支出增加445,001.58元，增长4.82%，主要原因是：1.我单位2025年度退休2人，新招录4人，总体上工资、保险等工资福利支出增加314,343.63元；2.2025年厉行节约，缩减公用经费开支，公用经费较上年减少273,600.05元；3.2025年预算退休人员统筹外待遇项目资金，对个人和家庭的补助费用支出相比上年增加404,258.00元，总体上基本支出相比上年增加445,001.58元。项目支出减少395,539.33元，下降14.04%，主要原因是：1.2025年预算涉烟补助经费项目资金，本年度检察业务综合保障经费支出相比上年增加1,349.64元；2.2025年无大型修缮、新建、扩建项目支出，缩减执法办案经费开支，转移支付资金相比上年减少396,888.97元，总体上项目经费支出相比上年减少395,539.23元。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昭通市鲁甸县人民检察院机构正常运转的日常支出9,685,858.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,890,267.78元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费795,591.06元，占基本支出的8.21％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昭通市鲁甸县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,421,972.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障项目经费1,110,349.64元，主要用于我单位在开展专项工作中购买各类商品和服务的日常公用支出，包括印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常费用开支。
打击涉烟违法犯罪工作补助经费41,000.00元，主要用于配合烟草行业部门打击涉烟违法犯罪有关工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市鲁甸县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出11,547,414.95元，占本年支出合计的95.37%。与上年相比减少189,654.31元，下降1.62%，完成年初预算的124.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出9,970,423.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.34%，完成年初预算的129.18%。主要用于人员工资及保障单位正常运转、聘用制书记员补助经费、检察业务综合保障经费、办案业务及业务装备经费的基本开支；造成预决算差异的主要原因是：打击涉烟违法犯罪工作补助经费和办案业务及业务装备经费预算项目资金未纳入年初预算，在预算执行过程的年中进行了资金项目申报。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出642,998.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的99.39%；主要用于机关基本养老保险、职业年金缴费开支；造成预决算差异的主要原因是：我单位机关养老保险缴费资金年底有结余资金，财政统一收回指标。
9.卫生健康（类）支出377,949.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的93.10%。主要用于行政单位医疗保险和大病补充保险缴费开支；造成预决算差异的主要原因是：我单位医疗保险缴费资金年底有结余资金，财政统一收回指标。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出556,043.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%，完成年初预算的106.58%。主要用于机关住房公积金缴费开支；造成预决算差异的主要原因是：年中财政统一进行住房公积金清算，追加下达了部分住房公积金清算资金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，决算为214,608.39元，完成年初预算的76.65%；支出决算较上年减少53,968.61元，下降20.09%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为211,372.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.49%，完成年初预算的84.55%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,236.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.51%，完成年初预算的10.79%。。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少38,627.61元，下降15.45%；公务接待费支出决算较上年减少15,341.00元，下降82.58%；具体是国内接待费支出决算3,236.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,341.00元，下降82.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，支出决算为214,608.39元，完成年初预算的76.65%，支出决算较上年减少53,968.61元，下降20.09%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为211,372.39元，完成年初预算的84.55%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,236.00元，完成年初预算的10.79%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位厉行勤俭节约，缩减经费开支，严格落实过紧日子要求，从严管控公务接待、公务用车运行维护费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38,627.61元，下降15.45%；公务接待费支出决算减少15,341.00元，下降82.58%，具体是国内接待费支出决算3,236.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,341.00元，下降82.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：我单位厉行节约，缩减经费开支，在实际预算执行过程中坚持厉行节约，严格落实过紧日子要求，从严管控公务接待、公务用车运行维护费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
- 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。本年度我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修保养费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展学习交流、检查调研、执行任务等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市鲁甸县人民检察院2025年机关运行经费支出795,591.06元，比上年减少273,600.05元，下降25.59%，主要原因是：我单位严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，从严从紧管控一般性行政开支，严控非刚性、非重点支出，从严审核办公耗材、维修维护、印刷等日常支出，杜绝不必要浪费，实际运行支出相比上年有所减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行产生的水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昭通市鲁甸县人民检察院资产总额20,382,361.16元，其中，流动资产915,933.11元，固定资产18,717,365.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,803.00元（净值），其他资产743,259.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少936,455.33元，其中固定资产减少986,527.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额310,904.10元，其中：政府采购货物支出154,380.00元；政府采购工程支出156,524.10元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额165,729.00元，其中：授予小微企业合同金额165,729.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
